2017/10/12 決算の感想 フィルカンパニー(3267) 3Q

空中店舗のフィルカンパニーが決算を発表しました。
前期に比べて増収減益です。

短信を読んでいますと
◆想定通り
と自信を持った書き方をしています。

確かに今期従業員を大幅に増やしていますので結果がでるまでのタイムラグが少しだけでてもおかしくはないです。

今期の計画のためには

売上 25億-15.2億=9.8億円
経常 2.9億-4200万=2.48億円

必要になります。

今までのをみていますと

4Qに3Qと比べて二億円ほど売上増加して全額利益になれば達成になります。

それって結構ハードル高いような気もします。9月に引っ越ししていますので賃料も上がると思います。。

とはいえ売上はどうなるのか受注でみてみます。

2Q

3Q

受注の増え方は伸びていますが、受注残はあまり伸びていません。

そう考えると3Qレベルですと未達成になりますので少し心配になりますが受注残の売上が4Qに多くなるのでしたら20億も受注残があるわけですので利益は達成できます。どちらになるかはこれだけではわからないですね(..;)

では、自社開発部門をみてみますと
2Q

3Q

こちらは二億円ほ受注残が増加しています。ここの部分がしっかり売上になれば4Qは達成できます。
ただどうしてもそれだけだと利益は難しいような気がしますのでもっと上ぶれが必要な気もします。

いろいろ書きましたが
3Qで過去最大の売上と受注を獲得しているのは間違いないわけですので成長はしています。

ただ、今期目標と株価が望んでいる成長のスピードはこれなのだろうか?というのはなんとも言えないところではありますね。(..;)4Q楽しみにしています!

 

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2017-10-12 | Posted in 決算の感想No Comments » 

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